关于2010年财政预算执行情况暨2011年

财政预算（草案）的报告

2011年3月6日在安福镇第一届人民代表大会第七次会议上

镇财政所所长  金小平

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案），请予审查。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，认真执行镇一届人大六次会议的各项决议和决定，克难奋进，真抓实干，圆满实现了财政预算目标。

2010年，全镇完成财政总收入2835万元，比上年增长12%。其中：税收收入2032万元，为预算的113.6%，同口径比上年增长15%；财政专户收入803万元（包括站办所收入及财政专项收入305万元），为预算的100.9%，比上年增长8.5%。

2010年，全镇共实现财政支出2831万元，比上年增长10.8%，支出项目完成情况是：人员经费176万元，为预算的100%，比上年增长1.8%（主要因素是津补贴提标、调资等），上解支出1905万元，为预算的115.3%，专项拨款368万元，为预算的108.4%，比上年增长12.6%；人大政协活动支出4万元，为预算的100%，与上年基本持平；社会保障缴费10万元，为预算的100%，与上年基本持平；老干活动经费6万元，为预算的100%，与上年基本持平；计生经费10万元，为预算的100%，与上年基本持平；其他事业支出16万元（含民兵预备役支出等），为预算的114.2%；招商引资支出35万元，为预算的116.7%；商品和服务支出121万元（含公务费、维修添置费、会议费、执行费、差旅学习培训费等），为预算的93.8%，较上年减少近30万元；预备费20万元，为预算的100%，与上年基本持平；其他列收列支项目支出160万元（主要指站所），为预算的112.8%，比上年略有增长。

回顾总结过去的一年，我们主要做了以下四个方面的工作：（一）狠抓收入组织，预算任务圆满完成。坚持以组织收入为第一责任，强化工作举措，力促财政增收，财政预算目标任务圆满完成。一是强化合力抓增收。坚持政府主导、部门联动的财税征管机制，及时分解任务，经常开展调度，按月进行结账，力促均衡入库。全年共完成税收收入2032万元，其中国税完成1500万元，为任务的115%，地税完成532万元，为任务的100%。二是落实责任抓增收。认真贯彻实施非税收入执收责任制，坚持实施以票管收、网络控收、稽查促收，建立起了“单位开票，银行收款、财政统管”的网络管理模式，将非税收入全部赶进“笼子”。2010年完成非税收入350万元，同比增长20.6%。三是激励机制抓增收。镇党委、政府出台了一系列激励机制，对争资引项有功之臣进行奖励，去年全镇抓住上级有利政策共争取无偿资金达700多万元，有效地支持了镇域各项事业的发展。

（二）服务发展大局，激发镇域经济活力。财政所紧紧围绕改革发展稳定的大局，积极筹措资金，落实优惠政策，支持项目建设，培植涵养财源。一是全力支持招商。全年在财力较为紧张的情况下，挤出35万元用于招商引资，全年共引进各类项目16个，其中在建项目12个，投资规模7.69亿元，到位资金8920万元；签约未动工项目4个，投资总规模3.85亿元，涵养了财源，为今后我镇的经济发展打下了坚实的基础。二是支持基础建设。其中完成农田水利基础建设投入242万元，硬化渠道4.32公里，清淤渠道6.06公里、堰塘20口，新建机耕道10.5公里，新建41千瓦机埠2处，完成了金峰水库除险加固；投资106万元完成了安全饮水管网建设，解决了望城、寒溪、农丰3个村1720人的安全饮水问题。完成城建投资490万元，启动城镇基础建设和环境整治项目100多个。城镇功能日益完善。三是支持扩大消费，认真抓好家电汽摩下乡、汽车家电以旧换新补贴发放工作，全面推行“商家垫付、现场直补”发放模式，方便群众购买家电汽摩产品和兑付补贴，全年共发放家电汽摩下乡补贴资金309.7万元。

（三）改善民生福祉，公共财政特色彰显。坚持把民生民本支出放在财政支出的首要位置，积极筹措资金，调整支出结构，改善民生福祉。弱势群体基本生活得到保障，去年全镇社会保障与就业支出913元，其中：发放低保资金768万元，救助城市低保对象3208名，农村低保对象486名，基本做到了应保尽保。发放就业补助资金145万元，开发就业岗位300个，安置下岗失业人员1626人。今年我镇启动新农保参保人数达到8456人，参保率为100%，支持新农村建设，积极推进通村公路、农业主导产业、生态家园、蔬菜基地等项目建设，有效地改善了农村生产生活环境；加大村级组织运转保障力度。对村、居委会按每年不低于4万元的标准予以保障。落实各项惠农补贴，通过完善乡镇财税信息网络平台，对35项涉农补贴实行“一卡通”发放，统一由县邮政储蓄银行打卡，全年发放总额2098.6万元。

（四）强化资金监管，财政绩效明显提升。坚持以科学化、精细化管理为目标，狠抓财政监管。一是狠抓财政财务精细化。根据县财政局下发的《乡镇财政财务精细化管理工作方案》，严格开展自查自纠，对存在的资产管理、村帐乡代理等制度建设不完善的问题及时调整、整改，修订装订成册，促进了各项财政财务管理更加规范。二是开展强农惠农专项资金清理检查。对2007至2009年的108项强农惠农专项资金进行了全面清理检查，查出违规问题2个，及时进行了督促整改，先后迎接了省市县督导组的重点检查，受到上级领导的充分肯定。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，目前镇财政还面临着一些困难和问题，主要表现在：一是财政增收的难度大。我镇由于工业基础薄、纳税大户少，财政收入增长缓慢，总量一直偏小。二是保障能力较弱。运转压力较大，特别是促发展、保民生、保稳定的支出压力更大。三是资金调度困难。镇财政由于历史包袱较重，收支增长不同步，预算资金调度仍然非常紧张。对这些问题，我们将在今后的工作中予以高度重视，采取有效措施，逐步加以解决。

二、2011年财政预算（草案）安排情况

2011年是“十二五”规划的开局之年，做好今年的财政工作，对促进我镇经济社会长期平衡较快发展意义重大。2011年财政工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，围绕“十二五”发展规划，紧扣2011年工作重点及财政改革目标，积极组织收入，保持适当的增长；从紧控制支出，继续过好紧日子；确保收支平衡，促进财政良性循环，为顺利实现“十二五”规划开好局、起好步。

根据上述指导思想，结合我镇实际，2011年财政收支预算初步安排如下：全镇共安排财政总收入3168万元，同口径比上年增长12%。1、税收收入安排2148万元，比上年增长5.7%。其中：国税1568万元，比上年增长4.5%；地税580万元，比上年增长9.1%。2、代管财政专户收入540万元，比上年增长8.9%。其中：资产收益260万元，其他收入110万元，站办所收入170万元。3、财政专项收入480万元。

全年共安排支出3165万元，其中：人员经费180万元，比上年增长2.3%；上解支出2038万元，比上年增长6.9%；专项支出428万元，比上年增长16.3%；人大政协经费支出5万元，与上年持平；老干活动经费（关工委、老科协）6万元，与上年基本持平；计生经费10万元，与上年基本持平；社会保障与就业10万元，与上年基本持平；商品和服务支出121万元，与上年基本持平；农林水事务5万元，与上年持平；其他支出279万元，比上年增长23.4%（主要是政策性配套、化解债务及其他列收列支项目）；其他事业费18万元，与上年基本持平；招商引资支出了40万元，比上年增长14.3%；预备费25万元。

三、真抓实干，全力以赴，确保完成2011年预算收支任务

2011年，我们将认真按照镇党委、政府的工作部署，充分发挥财政在保增长、促发展、调结构和惠民生等方面的职能作用，加大工作力度，强化工作措施，突出做好以下四个方面的工作。

（一）进一步加强增收节支的工作力度。一是强化征管措施，大力组织收入。强化税源台帐管理，搞好税源评估分析，严格实行税源动态监管；坚持推进财税“一体化”管理，增进工作协调，实行信息共享，形成工作合力，实现应收尽收；进一步规范非税收入征管，全面启动非税网，依程序操作，减少人为操作的随意性，防止跑冒滴漏，挖掘财政收入潜力。二是抓好争资引项，增长可用财力。紧紧抓住“省直管县”的财政体制，积极向上级财政部门汇报，多渠道争取上级财政资金。三是强化节支举措，确保财政平衡。按照先基本支出、后项目支出的原则，统筹安排全镇各项支出；牢固树立过紧日子的思想，发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统和作风，坚持厉行节约，从严控制公用经费支出，切实降低行政成本。

（二）进一步加强保障重点支出的工作力度。按照公共财政的理念，坚持保压相济，确保财政对民生的投入有较大增长，努力实现社会保障的广覆盖，提升社会的和谐度。一是加大人员经费保障力度。二是加大三农投入力度。抓住水利建设年的契机，支持农村水利建设，加大农业开发力度，提高农业综合生产能力；严格落实国家强农惠农政策，加强涉农补贴“一卡通”发放的检查督促，确保补贴资金安全高效地发放到农民手中。

（三）进一步加强深化财政改革工作力度。一是深化政府采购改革。在进一步扩大政府采购覆盖范围、扩大政府采购规模的同时，严格执行“管办分离”，规范政府采购工作程序，做到公开、公正、公平，增强工作透明度，促进政府采购价格公平，提高政府采购实效。二是认真抓好改革对接。密切关注财政“省直管县”新体制的运行，关注相关配套政策的调整，争取体制利好；高度关注国民收入分配制度改革，加强相关信息搜集，加强改革政策研判，做实基础数据，争取财政利好。

（四）进一步加强资金监管的工作力度。以财政科学化精细化管理为目标，健全财政管理机制，提高财政资金效益。一是推进财政投资评审。将所有属于财政性投资、融资建设项目一律纳入财政投资评审的范围，严格实行“先评审后预算、先评审后决算”的制度，提高财政资金使用绩效。二是加强专项资金管理。整合财政、经管以及各职能部门工作力量，切实在事前把好立项审批关、事中把好资金使用关、事后把好监督审计关，建立健全专项资金全过程监督管理的工作机制；加强绩效评价，推进跟踪问效，对使用效益不高或挪作他用的项目要予以调整或取消。三是加强债务管理。近几年，镇财政为了支持新农村建设、支持重点项目建设和中小企业发展，融资额度逐年增加。我们在着力筹集债务性资金服务于经济社会发展大局的同时，一定要严格审批，规范管理，注重效益，建立偿还机制，做到“借得来、用得好、还得起”，注重财政风险的控制与化解。

各位代表，2011年，我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大、政协的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，开拓进取，扎实工作。努力完成2011年财政预算任务。