安福镇2012年财政预算执行情况和
2013年财政预算(草案)的报告
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)，请予审查，并请各位列席人员提出宝贵意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导和镇人大、政协的监督支持下，认真执行镇第一届人民代表大会第八次会议的各项决议和决定，始终坚持以科学发展观统揽全局，积极组织收入，保障支出重点，落实工作措施、严格财政管理，为我镇改革、发展、稳定的工作大局提供了较为有力的财力保障。
2012年，全镇完成财政总收入9264万元，比上年增长12.3%。其中：税收收入6896万元，（国税1641万元，地税5255万元），为预算的102.3%，，同比增长7.5%；财政补助收入391万元，为预算的106.2%，同比增长5.6%；非税收入350万元，为预算的102 %，比上年增长5.6 %；代管财政专户收入878万元，为预算的112.4%，同比增长7.2%；其他收入175万元，为预算的105.2%，同比增长2.8%；向上争取专项资金574万元，同比增长6.8%。
2012年，全镇共实现财政支出9262万元，是年初预算的104.8%。具体支出情况是：上解支出6674万元；一般公共服务支出650万元（含镇人大事务支出4万元，人口与计生事务支出10万元），为年初预算的102.3%；农林水事务支出473万元，为预算的103%；社会保障和就业支出256万元，为预算的100.8%，文化体育与传媒（含城乡社区事务支出）780万元，为预算的97.6%；公共安全支出108万元（含综治维稳支出78万元），为预算的106%；补助村民委员会支出118万元，为预算的100%，其他支出203万元。
回顾总结过去的一年，我们主要做了以下四个方面的工作：
（一）财政实力不断增强。2012年我们紧紧抓住组织收入这个中心，通过积极协调和不断努力，向上争取各类财政补助和专项资金574万元，确保了各项工作的顺利开展，有效地支持了镇域各项事业的发展。
（二）重点支出保障有力。一是保证了干部职工工资支出。2012年预算足额安排了财政负担人员工资及津贴166万元，保障了机关在职工作人员、离退休人员、优抚对象的工资福利及时发放。二是保证了社会保障与就业支出。社会保障与就业支出256万元，发放医疗救助、民政优抚资金180多万元，对906户城市低保户和1399名生活困难人员进行了提标，全镇新增就业1993人，开发公益性岗位305个，为178名复退人员和520名就业困难对象进行了就业安置，城镇医保、新农保和失地农民保险等工作有序推进。三是各项惠农政策得到落实。认真推行惠农补贴据实发放，全年发放惠农补贴项目35项，发放资金945万元；向上争取一事一议财政奖补资金53.2万元，农村生产生活条件进一步改善。
（三）支持发展主动有为。财政所紧紧围绕改革发展稳定的大局，积极筹措资金，落实优惠政策，支持项目建设，培植涵养财源。一是全力支持招商。2012年签约引进项目3个，总投资1.3亿元，还有7个投资项目正在紧锣密鼓洽谈中，计划投资3.8亿元，涵养了财源，为今后我镇的经济发展打下了坚实的基础。二是积极支持基础建设。投入农田水利基础建设资金260万元，清淤整修主干渠道27条18公里，新建机耕道9条2.28公里，维修机埠12处90千瓦，新建了西撇排洪节制闸，西撇清障扫尾工作全面完成，消除了泉坪水库闸门和关堰水库底涵盖破损隐患；完善城建投资近60万元，对城区背街小巷进行了水泥路面修补、下水管道疏通、环卫硬件设施更换等综合整治，社区服务功能得到进一步加强。三是落实扩内需、促消费的财政扶持政策。认真落实家电汽摩下乡补贴政策，累计兑付家电汽摩下乡产品6199 台（辆），补贴资金307万元。
（四）财政监督得到加强。一是积极推行预算绩效评价。在完善“收支两条线”的基础上，按照县委、县政府出台的[2010]8号《关于进一步强化财政财务管理严肃财经纪律的通知》，我们进一步细化了镇本级和站办所、村级的预算编制，让预算编制更加接近实际，从而提高了财政宏观调控管理水平，村帐镇代理工作基本走上正轨，对村级财务的监管也落到了实处，为进一步提高预算绩效管理打下了基础。二是加强了公用经费的管理。按照临办[2010]40号《关于下达乡镇（区）公用经费支出控制指标的通知》的文件精神,我们制定了《安福镇机关财务管理制度》和《安福镇事业单位财务管理制度》，及时下达控制指标，使支出管理更加规范有序。
各位代表，2012年预算执行情况是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受财政体制各方面影响，镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出；城乡一体化建设需求增加；安全维稳支出、社会公益事业的投入等还在加大。针对这些问题，我们将在今后的工作中予以高度重视，采取有效措施，逐步加以解决。
二、2013年财政预算(草案)安排情况
2013年我镇财政工作的指导思想是：以党的“十八大”精神为指导，全面贯彻县、镇经济工作精神，深入贯彻落实科学发展观，着力支持经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监管，为促进全镇经济社会跨越发展提供有效的财力保障。
按照上述指导思想，结合我镇实际，2013年财政收支预算安排如下：全镇共安排财政总收入10468万元，同口径增长13 %。其中税收收入安排7672万元（国税1734万元，地税5938万元）；财政补助收入460万元，同口径增长17.6%；非税收入413万元，同口径增长18%；向上争取各类专项资金650万元，同口径增长13.2% ；代管财政专户收入1088万元，同口径增长24 %；其他收入185万元，与上年基本持平。
全年共安排财政支出10463万元。其中：上解支出7422万元；一般公共服务支出820万元（镇人大事务支出4万元，人口与计生事务支出10万，老干活动经费（关工委，老科协）6万元），比上年实际支出增长26 %；公共安全支出105万（综治维稳60万），与上年基本持平;社会保障和就业支出280万元，比上年实际支出增长9.3 %；文化体育与传媒支出881万元，比上年增长13%；农林水事务支出580万元，比上年增长22.6% ；补助村民委员会支出118万元，与上年持平；其他支出257万元。
全年预算基本上做到收支平衡。
三、努力做好2013年财政工作
2013年，我们将认真按照镇党委、政府的工作部署，充分发挥财政在保增长、促发展、调结构和惠民生等方面的职能作用，加大工作力度，强化工作举措，突出做好以下四个方面的工作。
（一）以配置财源为工作重点，确保财政收入稳定增长。坚持“有所为有所不为”，配置壮大地方财源，抓好收入征管工作，服务于发展大局。围绕镇党委、政府的发展战略，着力支持重点工程、重点项目建设，确保全镇各项重大经济发展战略决策的顺利实施。注重优化收入结构，坚持税费并举，规范非税收入的征缴，坚持抓大不放小，着力提高地方税收的比重，健全税源台帐，增强工作的预见性，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。
（二）以国家宏观政策调整为契机，大力向上争取国投资金。我们要牢固树立“争取支持干事业，借助外力求发展”的理念，找准我镇产业、行业、社会事业与上级扶持政策的衔接点，争取上级的大力支持。
（三）以为民服务为根本任务，大力提高财政保障能力。牢固树立过紧日子的思想，坚持保工资、保运转、保稳定，调整财力投向，保障重点支出。一是加大人员经费的保障力度。二是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。三是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农业保险、各项惠农补贴“一卡通”发放，积极做好农村公益事业一事一议财政奖补等工作。四是继续做好社会保障工作。认真落实投入政策，做到该配套的配套，该保障的保障，进一步扩大新农合、新农保、城镇居民医疗、城镇居民养老保险等社保覆盖面，加大城乡低保对象、低收入群体的困难救助力度，不断提高财政的保障能力。
（四）以规范有序为目标要求，不断提高财政管理水平。进一步加强制度建设，规范行政行为；认真贯彻财经法规法纪，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。继续抓好机关站所财务管理各项制度，转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓好财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性；以财政精细化管理为目标，加强会计基础管理，切实抓好会计基础工作规范化建设。
各位代表，2013年安福镇的财政工作目标更高，任务更艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大、政协的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，开拓进取，扎实工作，努力完成2013年财政预算目标任务。
