安福镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告

——2014年3月18日在安福镇第二届人民代表大会第三次会议上 

          镇财政所所长        金小平

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)，请予审查，并请各位列席人员提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下和镇人大、政协的监督支持下，坚持以党的十八大精神为总揽，认真执行镇第二届人民代表大会第二次会议的各项决议和决定，进一步加强财政科学化、精细化管理，狠抓收入增长，优化支出结构，保障和改善民生，提高财政资金使用效益，积极发挥财政职能作用，圆满地完成了财政预算目标。

2013年，全镇完成财政总收入11600万元，比上年增长10.8%。其中：（1）税收收入 7800万元，（其中国税1800 万元，地税6000 万元），同比增长13.1 %；（2）财政补助收入 460 万元，同比增长8.6%；（3）非税收入480 万元，同比增长17.1%；（4）代管财政专户收入1810 万元，同比增长9.6%；（5）其他收入300 万元，同比增长10.8 %；(6)向上争取专项资金750 万元，同比增长12.4%。

2013年，全镇共实现财政支出11562 万元。具体支出情况是：（1）上解支出7800 万元；（2）一般公共服务支出680 万元（含镇人大政协事务支出6 万元，人口与计生事务支出 12万元、老干活动经费5万元）;（3）农林水事务支出 630万元；（4）社会保障和就业支出270 万元；（5）文化体育与传媒42 万元；(6)城乡社区事务支出1410万元;（7）公共安全支出310 万元（含综治维稳支出 115万元）；（8）补助村居支出 230万元；（9）其他支出190万元。

回顾总结过去的一年，我们主要做了以下四个方面的工作：

一、财政收入增长较快。2013年，我们紧扣组织收入这个中心，通过积极协调和不断努力，财政收入达到了1.16 亿元，较上年增长10.8%，继续保持了较快增长的势头。一是加强税收征管，及时掌握各种情况，制定有效的应对措施，在大市场下行的前提下，我镇税收达到7800 万元，超额完成了税收任务；二是积极向上争取资金，深化上级财政扶持政策研究，注重信息跟踪落实，2013年向上争取各类财政补助和专项资金1210万元，有力地支持了全镇各项事业的发展。

二、财源建设后力强劲。2013年我们围绕镇党委、政府的总体战略部署，集中有限的财政资金，发挥财政资金的引导作用，改善了基础设施和投资环境。全年引进工业项目4个，总投资1.82亿元，已到位资金11480万元；已签约未动工项目2个，总投资2.5亿元；在谈项目8个，总投资5.6亿元，其中过亿元项目3个。全镇完成工业投资3.1亿元，启动建设重点工业项目4个，完成投资1.15亿元，夯实了财源，为今后我镇的经济发展打下了坚实的基础。

三、民生保障持续加强。注重民生改善，统筹安排有限的财政资金，在“保运转、促发展”的前提下，重点向民生领域倾斜。一是保证了社会保障与就业支出，全年发放民政劳动资金470多万元(不含县直接发放)。二是认真推行惠农补贴据实发放，各项惠农政策得到落实，全年发放惠农补贴共32项，404.68万元；三是安排财政资金30多万元，开展农村环境整治。

四、财政管理更加有序。一是深化财政预算体质改革，积极推行预算绩效评价，在完善“收支两条线”的基础上，我们进一步细化了镇本级和站办所、村级的预算编制，让预算编制更加接近实际，提高了财政宏观调控管理水平。二是落实县委、县政府的“双十禁令”规定和厉行节约、福利限额、政府采购等各项规定，压缩会议、接待等一般性支出，公用经费较去年相比减少了5%，规范了资金的使用效益。三是加强站所、村级财务检查指导，纠正不合理开支，维护群众合法权益，推进廉洁理财。四是加强了各项财政资金的跟踪问效，对每笔财政资金做到了事前可行性研究，事中使用情况监督，事后绩效评价及结果运用，较大地提高了财政资金的使用效益。

各位代表，在总结去年一年的同时，我们也清醒地认识到，目前财政还面临着一些困难和问题，主要表现在财政收入结构不太合理，公共财政刚性支出增强，收支增长不同步，城乡一体化建设需求增加等。面对这些问题，我们将认真对待，采取积极稳妥的方式应对，逐步加以解决。

二、2014年财政预算(草案)安排情况

2014年我镇财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十八届三中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府确定的建设生态宜居福城的战略部署，进一步深化服务，积极组织收入，坚持过紧日子，加强资金调度，优化支出结构，着力保障和改善民生，进一步提高财政科学化精细化管理水平，提高财政资金使用效益，促进全镇经济社会又好又快发展。

按照上述指导思想，结合我镇实际，2014年财政收支预算安排如下：全镇共安排财政总收入12760万元，同口径增长10 %。其中：（1）税收收入安排8600 万元（国税2000 万元，地税6600 万元）；（2）财政补助收入530 万元，同口径增长15.2 %；（3）非税收入 500万元，同口径增长4.2 %；（4）向上争取各类专项资金 780万元，同口径增长4.1 % ；（5）代管财政专户收入2030 万元，同口径增长12.2 %；（6）其他收入320 万元，与上年基本持平。

全年共安排财政支出12760万元。其中：（1）上解支出8600 万元；（2）一般公共服务支出760万元[含镇人大政协事务支出8 万元，人口与计生事务支出12 万，老干活动经费（关工委，老科协6 万元）]，比上年实际支出增长11.8 %；（3）安全支出350 万元（其中综治维稳120 万元），与上年基本持平;（4）社会保障和就业支出300万元，比上年实际支出增长10.1%；（5）文化体育与传媒支出45 万元，比上年增长7.1 %；（6）农林水事务支出 680万元，比上年增长7.9 % ；(7)城乡社区事务支出1519万元,比上年实际支出增长7.7%（8）补助村居支出306万元，比上年增长30%；（9）其他支出200万元。

全年预算基本上做到收支平衡。

三、努力做好2014年财政工作

2014年，我们将认真按照镇党委、政府的工作部署和镇人大会议确定的财政工作目标，努力增收节支，加强财政管理，提高理财水平，重点做好以下几项工作：

一、加强收入组织，增强财政保障能力。注重财政对经济发展的有效投入，积极发挥财政综合调控能力，围绕镇党委、政府的发展战略，着力支持重点工程、重点项目建设，确保全镇各项重大经济发展战略决策顺利实施。注重优化收入结构，坚持税费并举，规范非税收入的征缴，健全税源台账，增强工作的预见性，找准我镇产业、行业、社会事业与上级扶持政策的衔接点，争取上级的大力支持，促进经济持续健康发展，壮大地方财政实力。

二、优化支出结构，加大民生投入力度。一是继续加大社会保障的投入。加大对民政优抚低保人员资金的投入力度，进一步扩大新农合、新农保、城镇居民医疗、养老保险等社会覆盖面，健全社会救助体系，不断提高财政的保障能力。二是加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，不断改善农村的生产、生活条件。三是继续落实好财政惠农政策。积极推进各项惠农补贴“一卡通”发放。四是增加公共卫生的投入建设，抓好美丽乡村和完美社区建设。

三、深化财政监督，提高管理质效。围绕精细化管理要求，进一步创新机制、落实举措，提高财政精细化管理水平，实现财政资金效益最大化。一是进一步加强制度建设，规范行政行为，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法理财贯穿于各项财政工作中。二是全面落实县委、县政府关于加强农村集体“三资”规范化管理的要求，对全镇18个村居的“三资”实行规范化管理，坚决防止随意处置资产，随意负债搞建设的行为。三是继续抓好机关、站所财务管理各项制度，转变财政监督思路，突出事前、事中监督，抓好财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

四、积极推进改革，打造透明财政。继续深化部门预算的管理体制改革，在搞好镇本级预算的同时，我们将对各村居、站办所的预算进行科学指导，提高预算的前瞻性、连续性、约束性，力求预算编制的公正、公平、透明。

各位代表，2014年我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大、政协的监督指导下，开拓创新，扎实工作，努力完成全年各项目标任务，为建设生态宜居福城提供有效的财力保障。